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北京建筑业人力资源协会 2023年度财务收支执行情况和2024年度财务预算情况的报告 各位理事、会员代表： 北京建筑业人力资源协会在北京市民政局和住建委的正确领导下，在各理事、常务理事和会员单位的大力支持下，经过全体员工的积极努力，圆满完成了2023年度财务收支任务。按照协会《章程》规定，现将2023年度财务收支情况及2024年财务预算情况向各位汇报如下 一、2023年度财务收支情况 （一）2023年协会总收入877.28万元，其中：会费收入51.9万元、建库服务收入615.55万元、咨询收入1.89万元、职称评审收入34.13万元、培训收入155.73万元、银行存款利息收入17.47万元、其他收入0.61万元。 （二）2023协会开展各项工作费用总支出666.48万元，其中： 为会员单位提供服务支出136.81万元（包括：支付各集团劳务费87.65万元、报刊杂志宣传费8.72万元、组织会员单位外出活动等支出40.44万元）。 培训费用支出53.31万元 职称评审费用支出10.19万元 房租水电费支出45.69万元 工资及附加费用支出311.42万元 固定资产折旧及维护支出15万元 综合办公费用支出71.76万元 扶持新疆贫困地区及慰问社区贫困家庭支出7万元 上缴所得税8.73万元 其它费用支出6.57万元 （三）本年结余210.8万元 二、收支情况的分析 （一）2023年较2022年收入减少76.45万元，主要原因是由于劳务市场优胜劣汰、施工队伍重组，导致建库数量减少。 （二）2023年比2022年成本费用支出减少13万元，主要原因是2023年返聘人员离岗一人导致人工成本减少12.43万元。 （三）鉴于以上原因，2023年结余比2022年结余减少63.8万元， 三、2024年度财务收支预算情况 其中：会费收入50万元 建库服务收入590万元 培训收入170万元 职称评审收入35万元 （二）2024年计划总支出815万元 其中：为会员单位服务支出210万元 公益培训支出20万元 房租水电费支出50万元 工资及附加支出350元 固定资产折旧及维护15万元 综合办公费用支出72万元 培训成本支出60万元 职称评审支出15万元 所得税支出10万元 党组织活动经费5万元 向社区贫困家庭慰问支出8万元 （三）预计全年结余30万元 2023年财务收支情况已经会长办公会审查通过及经北京市慧智宏景会计师事务所审计通过，待向本次会员大会报告。 |